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新疆维吾尔自治区人民医院2019年部门预算公开

来源: 新疆人民医院网时间: 2019/1/30 18:12:59浏览: 0

目录 

第一部分  自治区人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于自治区人民医院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区人民医院2019年收入预算情况说明

三、关于自治区人民医院2019年支出预算情况说明

四、关于自治区人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区人民医院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区人民医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区人民医院2019年项目支出情况说明

八、关于自治区人民医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  自治区人民医院单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人民医院始建于1934年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和社区卫生服务为一体的大型综合性“三级甲等医院”。曾先后荣获“全国文明单位”、“全国百佳医院”、“全国五•一劳动奖状”、“全国卫生系统先进集体”、 “全国万名医师支援农村卫生工程先进集体”、“全国十大百姓放心医院”、“全国卫生系统思想政治工作先进集体”、 “自治区民族团结进步模范单位”等荣誉称号。

目前,医院编制床位3250张,另设有2所分院、一个直属院区,1个社区门诊部,总院拥有54个临床科室、15个医技科室,设有国家博士后科研工作站、5个国家级重点专科、5个国家及自治区级医学中心(全国疼痛医学临床中心、自治区急救中心、自治区伽玛刀治疗研究中心、自治区高血压诊疗研究中心、自治区人工关节置换中心)、10个自治区级医学研究所(自治区高血压病研究所、自治区急救医学研究所、自治区临床药学研究所、自治区儿科研究所、自治区临床皮肤性病研究所、自治区普外微创研究所、自治区内分泌糖尿病研究所、自治区临床营养研究所、自治区妇科研究所、自治区血管外科研究所)、15个自治区级医学质量控制中心(自治区急诊质量控制中心、自治区临床输血质量控制中心、自治区临床药学服务质量控制中心、自治区内窥镜质量控制中心、自治区血液净化质量控制中心、自治区妇科质量控制中心、自治区康复医学质量控制中心、自治区病理质量控制中心、自治区护理质量控制中心、自治区医院感染质量控制中心、自治区临床路径质量控制中心、自治区高压氧临床应用质量控制中心、自治区皮肤病与性病诊疗质量控制中心、自治区心身医学质量控制中心和自治区血管外科质量控制中心),是国家卫生计生委住院医师规范化培训基地和全科医师培训定点医院,同时还是国家医师资格考试实践技能与考官培训基地。

二、机构设置及人员情况

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

自治区人民医院无下属预算单位,本部下设17个职能处室,分别是:党委办公室、工会、医院办公室、人力资源部、运营管理与事业发展部、监察审计部、规划财务部、医务部、医疗质量安全管理部、护理部、药学部、干部保健中心、科研教育中心、医疗器械中心、信息中心、保卫部和后勤服务中心。

自治区人民医院编制人数2604人,实有人数5866人,其中:在职5202人,增加22人;退休1034人,增加32人;离休11人。

第二部分  2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

15,187.00

 

201 一般公共服务支出


    一般公共预算

15,187.00

 

202 外交支出


    政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入

348,589.00

 

205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入

32,400.00

 

207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

4,626.98

 



209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出

391,549.02

 



211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小           计

 

396,176.00

 

小           计


单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收  入  总  计

396,176.00 

支  出  合  计

396,176.00 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表二:

部门收入总体情况表

填报部门:新疆维吾尔自治区人民医院 

单位:万元

单  位  名  称

总  计

财  政  拨  款  (  补  助  )

财政专户管理资金(教育收费)

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

财政拨款      (补助)小计

一般公共预算

基金预算

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

396,176.00

15,187.00

15,187.00



348,589.00


32,400.00



新疆维吾尔自治区人民医院

396,176.00

15,187.00

15,187.00



348,589.00


32,400.00



备注:无内容应公开空表并说明情况。


表三:

部门支出总体情况表

科 目

单位名称(科目)

总      计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

资本性支出

其他支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9




合计

396,176.00

19,690.99

386.50

1,231.71

100,375.30

219,490.50

779.00

25,392.00

28,830.00




新疆维吾尔自治区人民医院

396,176.00

19,690.99

386.50

1,231.71

100,375.30

219,490.50

779.00

25,392.00

28,830.00

208



社会保障和就业支出

4,626.98

3,395.27

0.00

1,231.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


05


行政事业单位离退休

4,626.98

3,395.27

0.00

1,231.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,464.24

2,464.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

931.03

931.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  208

  05

99

其他行政事业单位离退休支出

1,231.71

0.00

0.00

1,231.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210



卫生健康支出

391,549.02

16,295.72

386.50

0.00

100,375.30

219,490.50

779.00

25,392.00

28,830.00


02


公立医院

389,964.02

16,295.72

386.50

0.00

100,375.30

219,490.50

779.00

25,392.00

27,245.00

  210

  02

01

综合医院

389,964.02

16,295.72

386.50

0.00

100,375.30

219,490.50

779.00

25,392.00

27,245.00


04


公共卫生

1,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,425.00

  210

  04

09

重大公共卫生专项

1,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,425.00


13


医疗救助

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.00

  210

  13

99

其他医疗救助支出

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.00

编制部门: 单位:万元


表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:   单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

15,187.00

 

201 一般公共服务支出




 一般公共预算

15,187.00

 

202 外交支出




 政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

2,524.67

 

2,524.67

 




209 社会保险基金支出






210 医疗卫生与计划生育支出

12,662.33

 

12,662.33

 




211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 国土资源气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资管理支出






223 国有资本经营预算支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出




小       计

15,187.00

 

15,187.00

 

15,187.00

 

15,187.00

 

小           计

15,187.00

 

15,187.00

 




230 转移性支出




收  入  总  计

15,187.00

 

支  出  总  计

15,187.00

 

15,187.00

 


备注:无内容应公开空表并说明情况。


表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:



单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

02

01

医疗卫生与计划生育支出

11,077.33

11,077.33


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,464.24

2,464.24


208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

60.43

60.43


210

04

09

自治区重点专科建设项目

300.00

300.00


210

04

09

公立医院改革补助资金(取消药品加成)

1,125.00

1,125.00


210

13

99

自治区离休人员医疗费

160.00

160.00







































































































合计

15,178.00

15,178.00



表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:



单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

210

02

医疗卫生与计划生育支出

11,077.33

11,077.33


208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,464.24

2,464.24


208

05

其他行政事业单位离退休支出

60.43

60.43




























































































































合计

 13,602.00

  13,602.00



表七:

项目支出情况表

编制部门:



单位:万元

科 目 编 码

单位名称(科目)

项目名称

是否政府采购

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

其他支出

※※

※※

※※

※※



1

2

3

4

5

6

7

8




合计



374866.8

100375.3

219490.5

779

0

0

25392

28830




新疆维吾尔自治区人民医院



374866.8

100375.3

219490.5

779

0

0

25392

28830

210



卫生健康支出



374866.8

100375.3

219490.5

779

0

0

25392

28830


02


公立医院



373281.8

100375.3

219490.5

779

0

0

25392

27245



01

综合医院



373281.8

100375.3

219490.5

779

0

0

25392

27245

  210

  02

  01

综合医院

医院政府采购

32400

0

7008

0

0

0

25392

0

  210

  02

  01

综合医院

医院项目支出

340881.8

100375.3

212482.5

779

0

0

0

27245


04


公共卫生



1425

0

0

0

0

0

0

1425



09

重大公共卫生专项



1425

0

0

0

0

0

0

1425

  210

  04

  09

重大公共卫生专项

自治区重点专科建设项目

300

0

0

0

0

0

0

300

  210

  04

  09

重大公共卫生专项

公立医院改革补助资金(取消药品加成)

1125

0

0

0

0

0

0

1125


13


医疗救助



160

0

0

0

0

0

0

160



99

其他医疗救助支出



160

0

0

0

0

0

0

160

  210

  13

  99

 其他医疗救助支出

自治区离休人员医疗费

160

0

0

0

0

0

0

160

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:  单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 

单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出


































































































































合计





第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区人民医院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区人民医院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算396,176.00万元。

收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于自治区人民医院2019年收入预算情况说明

自治区人民医院2019年收入预算396,176.00万元,其中:一般公共预算15,187.00万元,占3.8%,比上年增加1,696.00万元,主要原因是2019年度申报财政项目补助收入;事业收入348,589.00万元,占87.99%,比上年增加18624.05万元,主要原因是新门诊综合病房楼投入使用,床位编制数提高。其他收入32,400.00万元,占8.18%,比上年增加8400万元,主要原因是其他收入项目为医院政府采购金额,本年度对比2018年度有所提升,按照各部门提供2019年度采购计划申报;

三、关于自治区人民医院2019年支出预算情况说明

自治区人民医院2019年支出预算396,176.00元,其中:基本支出21,309.2万元,占5.3%,比上年减少19.7万;项目支出374,866.8万元,占94.7%,比上年增加52,739.75万元,主要原因是新门诊综合病房楼投入使用,床位编制数量得到提升;2019年度申报财政项目预算;2019年度政府采购额增长。

四、关于自治区人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算15,187.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于自治区人民医院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区人民医院2019年一般公共预算拨款基本支出    13,620万元,比上年执行数增加129万元,增长0.9%。主要原因是:在编人员调资增长部分,以财政最后批复为主。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)0万元,占 0 %。

2.社会保障和就业支出支出2,524.67万元,占16.62%;

3.医疗卫生与计划支出12,662.33万元,占83.38%;

六、关于自治区人民医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

自治区人民医院2019年一般公共预算基本支出      13,620万元, 其中:

人员经费13,620万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于自治区人民医院2019年项目支出情况说明

1.项目名称:自治区离休人员医疗费

设立的政策依据:2019年度申请财政拨付医疗保障资金160万元,用于开展自治区离退休干部医疗保障工作。

预算安排规模:由自治区财政直接拨付自治区社保局离休人员支出专户保障离休人员周转金的发放和医疗费的报销,,预计全年项目支出160万元

项目承担单位:自治区人民医院

资金分配情况:160万元

资金执行时间:2019-01 至 2019-12

2.项目名称:自治区重点专科项目 

设立的政策依据:为贯彻落实中央、自治区医疗机构设置规划,重点鼓励、扶持、建设一批具有技术优势、竞争优势、品牌优势的自治区级临床重点专科,使各族群众就近得到较先进和满意的医疗卫生保健服务,发挥重点学科的示范带动作用,加强临床型医学人才培养和学科队伍梯队的建设。 

预算安排规模:由自治区财政直接拨付公立医院重点学科发展补助资金300万元。

项目承担单位:自治区人民医院

资金分配情况:300万元

资金执行时间:2019-01 至 2019-12

3.项目名称:公立医院改革补助资金(取消药品加成)

设立的政策依据:根据《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)内容,“各级财政部门要做好财政投入保障,按照药品加成收入的20%比例,全额纳入各级财政预算,及时补偿到位”的要求,项目资金为财政资金,根据《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)内容,“各级财政部门要做好财政投入保障,按照药品加成收入的20%比例,全额纳入各级财政预算,及时补偿到位”的要求,项目资金为财政资金,我单位申请2019年度取消药品加成补助收入1125万元 

预算安排规模:由自治区财政直接拨付取药药品加成项目补助经费1125万元。

项目承担单位:自治区人民医院

资金分配情况:1125万元

资金执行时间:2019-01 至 2019-12

八、关于自治人民医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区人民医院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

九、关于自治区人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区人民医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

自治区人民医院2019年未拨付机关运行相关经费。

(二)政府采购情况

2019年自治区人民医院政府采购预算32,400万元,其中:政府采购货物预算25,392万元,政府采购工程预算 7,008万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,自治区人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋340,659.50平方米,价值1,585,760.03万元。

2.车辆80辆,价值3,144.79万元;其中:一般公务用车80辆,价值3,144.79万元。

3.其他资产价值7,592.29万元。

单位价值50万元以上大型设备 36台(套),单位价值100万元以上大型设备247台(套)。

年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  万元),安排购置50万元以上大型设备  台(套),单位价值100万元以上大型设备  台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额1585万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆维吾尔自治区人民医院

项目名称

自治区离休人员医疗费

项目资金(万元)

年度资金总额:

160

其中:财政拨款

160

其他资金

0

项目总体目标

离休干部年纪大,慢性病患者多,为方便他们报销医疗费,更好的为离休人员提供优质服务,加强医疗费的管理,提高工作效率,减少离休人员可能因报销医疗费引起不必要的烦恼和劳累,提高生活幸福指数。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

离休人员医疗费项目资金使用率

使用率=100%

纳入预算管理,合理使用资金

预算执行率≥95%

提供离休人员更好的医疗服务

持续加强

为离休干部提供全程医疗服务

100%提供

抑制医疗费用的高速增长

年增长率≤10%

项目效益指标

社会效益指标

对离休干部进行随访

100%提供随访服务

满意度指标

满意度指标

离休人员对提供医疗服务的满意度

满意度≥80%

离休人员医疗费报销满意度

满意度≥95%

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆维吾尔自治区人民医院

项目名称

自治区重点专科建设项目

项目资金(万元)

年度资金总额:

300

其中:财政拨款

300

其他资金

0

项目总体目标

继续加强我区医疗服务能力提升建设,以严重危害人民群众健康的肿瘤、心脑血管、呼吸系统疾病等重点兵种和重症医学为主,加快自治区级138个医疗机构开展重点学科建设。扶助46个重点专科建设。医院合理用血率达到100%。合理用药率达到100%。单病种质量率达到100%。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

开展全面预算管理

100%实行全面预算管理

人员支出占业务支出提升

占比≥34%

数量指标

腹腔镜手术

100例

重点专科资金使用率

使用率≥90%

自治区重点专科建设

达到10个

质量指标

加快多学科诊疗模式建立

加快建设

临床路径覆盖率

较上年提高5%

满意度指标

满意度指标

患者满意度

满意度≥90%


第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  

自治区人民医院

2019年1月29日

 


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