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2020年度自治区人民医院部门预算 公开

来源: 新疆人民医院网时间: 2020/1/20 12:33:17浏览: 0

 

 

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于部门预算2020年收支预算情况的总体说明

二、关于部门预算2020年收入预算情况说明

三、关于部门预算2020年支出预算情况说明

四、关于部门预算2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于部门预算2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于部门预算2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于部门预算2020年项目支出情况说明

八、关于部门预算2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于部门预算2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人民医院始建于1934年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和社区卫生服务为一体的大型综合性“三级甲等医院”。曾先后荣获“全国文明单位”、“全国百佳医院”、“全国五一劳动奖状”、“全国卫生系统先进集体”、 “全国万名医师支援农村卫生工程先进集体”、“全国十大百姓放心医院”、“全国卫生系统思想政治工作先进集体”、“自治区民族团结进步模范单位”等荣誉称号,是中国医院竞争力顶级医院100强。

目前,医院编制床位3250张,另设有2所分院、一个直属院区,1个社区门诊部,总院拥有54个临床科室、15个医技科室,设有国家博士后科研工作站、5个国家级重点专科、5个国家及自治区级医学中心(全国疼痛医学临床中心、自治区急救中心、自治区伽玛刀治疗研究中心、自治区高血压诊疗研究中心、自治区人工关节置换中心)、10个自治区级医学研究所(自治区高血压病研究所、自治区急救医学研究所、自治区临床药学研究所、自治区儿科研究所、自治区临床皮肤性病研究所、自治区普外微创研究所、自治区内分泌糖尿病研究所、自治区临床营养研究所、自治区妇科研究所、自治区血管外科研究所)、22个自治区级医学质量控制中心(自治区病理质量控制中心、自治区妇科质量控制中心、自治区护理质量控制中心、自治区急诊专业质量控制中心、自治区疾病诊断相关组质量控制中心、自治区康复医学质量控制中心、自治区临床路径质量控制中心、自治区临床输血质量控制中心、自治区临床药学服务质量控制中心、自治区脑卒中质量控制中心、自治区皮肤病与性病诊疗质量控制中心、自治区疼痛专业质量控制中心、自治区消化病诊疗质量控制中心、自治区心身医学质量控制中心、自治区血管外科质量控制中心、自治区血液净化质量控制中心、自治区医院感染质量控制中心、自治区远程医学质量控制中心、自治区风湿免疫专业诊疗质量控制中心、自治区癌痛规范化示范病房、自治区呼吸质量控制中心、自治区肾病质量控制中心和自治区手术室质量控制中心),是国家卫生计生委住院医师规范化培训基地和全科医师培训定点医院,同时还是国家医师资格考试实践技能与考官培训基地。

二、机构设置及人员情况

从决算单位构成看,自治区人民医院部门决算包括:交通医院、米东医院财务数据。单位无下属预算单位,本部下设16个职能处室,分别是:党委办公室、工会、医院办公室、人力资源部、运营管理与事业发展部、监察审计部、规划财务部、医务部、护理部、药学部、干部保健中心、科研教育中心、医疗器械中心、信息中心、保卫部和后勤服务中心。

自治区人民医院编制人数2604人,实有人数6767人,其中:在职5543人,增加341人;退休1224人,增加249人;离休10人。

 

 

 

 

 

第二部分2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:自治区人民医院                              单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

13602.00 

201 一般公共服务支出


    一般公共预算

13602.00 

202 外交支出


    政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入

349504.45 

205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入

40500.00 

207 文化旅游体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

136.00 



210卫生健康支出

403470.45 



211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探工业信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 自然资源海洋气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资储备支出




224灾害防治及应急管理支出




227 预备费




229 其他支出




230转移性支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费用支出


小           计




单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)




收  入  总  计

403606.45 

支  出  合  计

403606.45 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表二:

填报单位:自治区人民医院                                          单位:万元

单  位  名  称

总  计

财  政  拨  款  (  补  助  )

财政专户管理资金(教育收费)

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

财政拨款      (补助)小计

一般公共预算

基金预算

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

403606.45

13602.00

13602.00

0.00 

0.00 

349504.45

0.00 

40500.00

0.00 

0.00 

新疆维吾尔自治区人民医院

403606.45

13602.00

13602.00

0.00 

0.00 

349504.45

0.00 

40500.00

0.00 

0.00 

                   部门收入总体情况表

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:自治区人民医院                                   单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05 

02 

事业单位离退休

1288.79

1288.79


208

05 

05 

机关事业单位基本养老保险费支出 

2965.26 

2965.26 


208

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出 

 1398.31

1398.31 


210 

02 

01 

综合医院 

 357454.09 

26854.09  

330600.00 

210 

01 

03

卫生健康管理事务 

40500.00 


40500.00 






































































































合计

 403606.45

32506.45

 371100.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:自治区人民医院                           单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

13602.00 

201 一般公共服务支出




 一般公共预算

13602.00 

202 外交支出




 政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化旅游体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

136.00 

136.00 




210卫生健康支出

13466.00 

13466.00 




211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探工业信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 自然资源海洋气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资储备支出






224灾害防治及应急管理支出






227 预备费






229 其他支出






230转移性支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费用支出




收  入  总  计

13602.00 

支  出  总  计

13602.00 

13602.00 


备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:自治区人民医院



单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

02

事业单位离退休

       136.00

         136.00


210

02

01

综合医院

     12647.45

       12647.45


210

02

01

综合医院

       818.55

 818.55




























































































































合计

13602.00

13602.00


备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:自治区人民医院



单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

208

05

其他行政事业单位离退休支出

       136.00

       136.00


210

02

基本工资

     12647.45

     12647.45


210

02

津贴补贴

       818.55

 818.55




























































































































合计

13602.00

13602.00


备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:自治区人民医院



单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210 

02 

01 


医院事业支出  

330600.00 

112161.00

140630.97 

362 

1030


43531.79 




32884.24

210 

02 

01 


医院政府采购  

40500.00 










40500.00 





















































































































































































合计

371100.00











备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

编制单位:自治区人民医院                                    单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费































备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:自治区人民医院                                     单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出




















































































































合计




备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于自治区人民医院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区人民医院2020年所有收入

和支出均纳入部门预算管理。收支总预算403606.45万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务利息支出、债务发行费支出等。

二、关于自治区人民医院2020年收入预算情况说明

自治区人民医院2020年收入预算403606.45万元,其中:

一般公共预算13602万元,占3.37%,与上年持平;

事业收入349504.45万元,占86.6%,比上年增加915.45万元,主要原因是门诊综合病房楼的投入使用,改善就医环境,使病院量有所增加。

其他收入40500万元,占10.03%,比上年增加8100万元。

三、关于自治区人民医院2020年支出预算情况说明

自治区人民医院2020年支出预算403606.45万元,其中:

基本支出30195.94万元,占7.48%,比上年增加11197.25万元;

项目支出373410.51万元,占92.52%,比上年减少1456.29万元。

四、关于自治区人民医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算13602万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于自治区人民医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

自治区人民医院2020年一般公共预算拨款基本支出13,602万元,与上年持平。主要原因是:我单位是差额补助单位。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)0万元,占0%;

2. 其他行政事业单位离退休支出136万元,占1%;

3.基本工资支出12647.45万元,占92.98%;

4.津贴补贴支出818.55万元,占6.02%

六、关于自治区人民医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区人民医院2020年一般公共预算基本支出13,602万元,其中:

人员经费13,602万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)

费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于自治区人民医院2020年项目支出情况说明

(一)项目名称:医院事业支出

设立的政策依据2019年医院总收入38.62亿元,与上年相比增长14.16%,完成年初预算97.48%。为继续深化内部分配制度改革,健全绩效考核指标体系,突出岗位职责、工作量、服务质量、医疗质量、医疗费用控制、患者满意度等指标。按照重效率和贡献、重学术和技术,向优秀人才、关键岗位倾斜以及医教研并重的原则,充分体现不同岗位的劳动价值,促进医院更好的发展。

预算安排规模330600万元

项目承担单位:自治区人民医院

资金分配情况:工资福利支出112161万元,商品和服务支出140630.97万元,对个人和家庭的补助362万元,债务利息及费用支出1030万元,资本性支出43531.79万元,其他支出32884.24万元。

资金执行时间2020年1月-2020年12月

(二)项目名称:医院政府采购

设立的政策依据:根据医院个采购部门上报的采购需求。

预算安排规模40500万元

项目承担单位:自治区人民医院

资金分配情况:政府采购40500万元

资金执行时间2020年1月-2020年12月

八、关于自治区人民医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区人民医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

九、关于自治区人民医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

自治区人民医院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项情况说明

(一)2019年政府采购情况

自治区人民医院2019年政府采购预算 32400.00万元,其中:政府采购货物预算20913.19万元,政府采购工程预算1216.82万元,政府采购服务预算170万元。

(二)国有资产占有使用情况

截止2019年年底,自治区人民医院占有使用国有资产总体情况为

1.房屋292590.5平方米,价值149644万元。

2.车辆55辆,价值2587万元;其中:一般公务用车33辆,价值1386万元。

3.其他资产价值139449万元。

单位价值50万元以上大型设备189台(套),单位价值100万元以上大型设备246台(套)。

(三)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目两个,涉及预算金额     371100万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

自治区人民医院

项目名称

医院事业支出

项目资金(万元)

年度资金总额:

 330600

其中:财政拨款


其他资金


项目总体目标

 将医院整体支出预算纳入绩效管理,并设立绩效监控领导小组,工作内容包括:设置整体绩效目标、实施整体绩效监控和开展整体绩效自评三个部分。主要是对部门单位年度内使用的所有财政资金实施绩效管理的工作任务,进一步强化绩效理念,提高财政资金使用效益。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

药占比 

控制药占比≤30%

降低管理费用率

递减趋势,比率≤6%

降低每门诊诊疗收费

人均诊疗费用≤320元

 降低公用经费支出比率

递减趋势,降低率≤5%

质量指标

DRG组数呈增长趋势

≥630 

CMI值能力有所提升

提升疑难病诊治能力≥0.98 

MDT数量

数量≥20条

平均住院日

 平均住院日≤9.7天 

院感发生率

发生率≤5%

提升三四级手术量

逐步提升,达到2.4万

临床路径数量

 医务部≥280条

项目效益指标

社会效益指标

完成指令性任务

达到100% 

病床使用率

≥98% 

住院医师规范化培训业务

开展率达到100% 

医疗费用增幅

控制合理范围,增幅≤10% 

资产负债率

≤55% 

提升净资产增长率

小幅提升 



门诊患者投诉率

≤0.0025%



扎实履行社会公益责任

持续开展



住院患者纠纷发生率

≤0.007%

满意度指标

满意度指标

公立医院患者满意度

社会调查满意度提高,满意度≥92% 


推进“民族团结一家亲”工作

持续开展,达到100%完成率

门诊预约诊疗

秩序全面化医疗服务,门诊预约率≥36%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

自治区人民医院

项目名称

医院政府采购

项目资金(万元)

年度资金总额:

 40500

其中:财政拨款


其他资金


项目总体目标

 按照医院各采购科室上报的采购需求,完成采购预算。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

按照批复数量采购

100%

成本指标

资金节约率 

5% 

时效指标

按照科室全年购买需求做好计划,保证设备按时到位

 ≥85%

实时性

实时提取调用信息

保障突发事件快速响应

及时响应 

质量指标

设备验收合格率

100% 

采购文件合格率

 ≥99%

杜绝采购中出现不合理情况

100%杜绝 

招标流程合法性监督

100%监督 

项目效益指标

经济效益指标

医疗服务收入占医疗收入比率

逐步提高 

可持续影响指标

设备使用寿命

 ≥3年 

社会效益指标

保障医院开展医疗服务

100% 

满意度指标

满意度指标

公立医院患者满意度

 ≥92%

科室满意度

 ≥95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政部欧款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

 

                              新疆自治区人民医院

                                2020年1月17日

 


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