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新疆维吾尔自治区人民医院2021年度部门决算公开说明

来源: 新疆人民医院网时间: 2022/8/18 11:09:23浏览: 0

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第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
新疆维吾尔自治区人民医院始建于1934年,是一所集医疗、教学、科研、健康管理为一体的大型综合性“三级甲等医院”。曾先后荣获“全国文明单位”、“全国五•一劳动奖状”、“全国先进基层党组织”、“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“全国卫生系统先进集体”、“全国万名医师支援农村卫生工程先进集体”、“中国抗疫医疗专家组组派工作表现突出单位”、“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体”、“全国百佳医院”、“全国十大百姓放心医院”、“全国卫生系统思想政治工作先进集体”、“全国医院文化建设先进单位”、“全国人文建设品牌医院”、“合理调配资源全国示范医院”、 “全国医疗服务价格和成本监测与研究网络先进机构”、“群众满意的医疗机构”、“医疗扶贫榜样”、“改善医疗服务典型医疗机构”、“自治区民族团结进步模范单位”等荣誉称号。医院名列全国十大省立医院,连续六年荣获国家卫生健康委“全国进一步改善医疗服务示范医院”;连续六年入榜“中国医院竞争力•顶级 100 强”,排名78位;在全国医院信息互联互通 HIC100 强中排名第16位;2020年度在中国医院影响力排行榜中名列全国49名、西北地区第3名。
目前,医院编制床位2700张,另设有1个直属院区、3个保健站、2个服务点。现有职工4900余人,拥有医学博士、硕士1063名,教授、副教授183名;博士生导师、硕士生导师260名,2人分别荣获中共中央、国务院和中央军委“全国先进工作者” “全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号、1人入选国家百千万人才工程、1人荣获“全国卫生系统先进工作者”称号、3人荣获“全国三八红旗手”称号、2人荣获国家级突出贡献中青年专家称号、2人荣获“自治区天山领军人才”荣誉称号、3人荣获“新疆最美科技工作者”称号。12人荣获“自治区有突出贡献优秀专家”、11人入选“天山英才”工程,5人入选 “天池博士”培养计划;享受国务院特殊津贴专家17人,在中华医学会、新疆分会担任主委、副主委66人,聘任“一带一路”西部医疗建设与发展顾问团院士6名。医院年门诊诊疗270余万人次,出院患者17万余人次,手术10万余例。设有54个临床科室、14个医技科室、17个行政职能部门,医院拥有1个国家级委省共建重点实验室、设有国家博士后科研工作站、5个国家及自治区级医学中心、3个国家级临床医学研究中心分中心、2个自治区级重点实验室、2个自治区临床医学研究中心,医院还设有10个自治区级医学研究所、26个自治区级医学质量控制中心,是国家住院医规范化培训基地和全科医师培训定点医院,同时还是国家医师资格考试实践技能与考官培训基地。
医院拥有达芬奇手术机器人、PET-CT、320排CT、双源CT、3.0T核磁共振、伽玛刀、进口直线加速器、中子后装机等高精尖设备,学科种类齐全,技术力量雄厚,在各种常见病、多发病、疑难重症病抢救治疗方面积累了丰富的临床经验,居全疆领先水平,部分学科达到国内领先水平。妇科、高血压心血管学科、皮肤科、急诊医学科、临床护理专业跻身国家临床重点专科行列,40个专科列入自治区临床重点专科。2018年获批国家呼吸疑难重症诊治能力提升工程项目,是新疆地区唯一一家入选呼吸专业的医院,项目资金  1.5亿,先后成功完成了心脏移植、肾移植手术和异基因造血干细胞移植等,目前心脏移植患者已经健康生活17年。
二、机构设置及人员情况
新疆维吾尔自治区人民医院2021年度,实有人数2,990人,其中:在职人员1,983人,离休人员8人,退休人员999人。
从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区人民医院部门决算包括:新疆维吾尔自治区人民医院决算。单位无下属预算单位,下设19个处室,分别是:党办、医院办公室、人力资源部、运营管理与事业发展部、监察审计部、规划财务部、医务部、科研教育中心、护理部、药学部、干部保健中心、医疗器械中心、信息中心、医联体办公室、工会、保卫部、后勤服务中心、苏州路院区、医院感染管理办公室。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入438,421.31万元,与上年相比,增加47,278.12万元,增长12.09%,主要原因是:因地区疫情防控稳定,诊疗人次同比去年增长。本年支出461,378.64万元,与上年相比,增加48,059.19万元,增长11.63%,主要原因是:业务支出同收入同比增长。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入438,421.31万元,其中:财政拨款收入35,364.59万元,占8.07%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入393,287.87万元,占89.71%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入9,768.85万元,占2.23%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出461,378.64万元,其中:基本支出436,163.86万元,占94.53%;项目支出25,214.78万元,占5.47%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入35,364.59万元,与上年相比,减少70,478.78万元,降低66.59%,主要原因是:因本年度儿童医院决算金额未列入我单位填报;白鸟湖地方政府专项债券资金去年已下达完毕;同时疫情稳定,财政项目拨款较以前年度有所减少。财政拨款支出36,065.14万元,与上年相比,减少76,475.14万元,降低67.95%,主要原因是:白鸟湖地方政府专项债券资金于2020年度下达使用。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数13,602.00万元,决算数35,364.59万元,预决算差异率160.00%,主要原因是:因本年度财政拨付发热门诊建设拨入8010.7万元,疫情防控经费拨入6330万元,呼吸项目建设拨入3911.28万元。财政拨款支出年初预算数13,602.00万元,决算数36,065.14万元,预决算差异率165.15%,主要原因是:年度部门预算填报时仅编制基本预算,项目经费未纳入预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出36,065.14万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2060203自然科学基金344.14万元;
2060503科技条件专项300.00万元;
2060801国际交流与合作223.89万元;
2060901科技重大专项132.52万元;
2069999其他科学技术支出102.00万元;
2100199其他卫生健康管理事务支出1,089.74万元;
2100201综合医院11,514.17万元;
2100299其他公立医院支出11,004.70万元;
2100408基本公共卫生服务490.00万元;
2100409重大公共卫生服务247.40万元;
2100410突发公共卫生事件应急处理6,330.00万元;
2100499其他公共卫生支出322.30万元;
2100601中医(民族医)药专项3.00万元;
2101601老龄卫生健康事务50.00万元;
2109999其他卫生健康支出3,911.28万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,514.17万元,其中:
人员经费11,514.17万元,包括:基本工资、津贴补贴、离休费。
公用经费0.00万元,包括:无。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车运行维护费;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年度新疆维吾尔自治区人民医院(事业单位)公用经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公用经费支出。
(二)政府采购情况
2021年度政府采购支出总额69,987.02万元,其中:政府采购货物支出61,559.67万元、政府采购工程支出1,548.22万元、政府采购服务支出6,879.13万元。
授予中小企业合同金额67,131.55万元,占政府采购支出总额的95.92%,其中:授予小微企业合同金额38,457.87万元,占政府采购支出总额的54.95%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,单位共有房屋372,222.47(平方米),价值198,055.76万元。车辆86辆,价值3,669.34万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车39辆、离退休干部用车0辆、其他用车47辆,其他用车主要是:公务用车;单位价值50万元以上通用设备83台(套)、单位价值100万元以上专用设备342台(套)。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:我单位执行专项均为全区性项目,无单独绩效管理项目。发现的问题及原因:我单位执行专项均为全区性项目,无单独绩效管理项目。下一步改进措施:我单位执行专项均为全区性项目,无单独绩效管理项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》


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